2018年广东省建设执业资格注册中心部门预算

第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

2018年本单位收入预算3200万元，比上年的3210万元减少了10万元,减幅为0.31%。其中：一般公共预算拨款1531万元，比上年的1585万元减少了54万元,减幅为3.41%，减少的主要原因是财政拨款预算减少；其他资金（经营收入）收入预算1669万元（含300万元是用事业基金弥补收入），比上年的1625万元增加了44万元,增幅为2.71%，增加的原因是由于财政拨款减少，并且继续教育政策改革，注册人员的选择范围更广，经营收入减少，所以使用事业基金弥补经营收入不足；支出预算3200万元，比上年的3210万元减少了10万元,减幅为0.31%。其中：一般公共预算拨款1531万元，比上年的1585万元减少了54万元,减幅为3.41%，减少的主要原因是我中心压减财政费用支出；事业单位经营支出1669万元，比上年的1625万元增加了44万元,增长2.71%，增加的原因是由于相关人员及劳务成本费用等增加，导致经营成本增加。

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年本单位“三公”经费预算安排19万元，比上年减少3万元，下降13.64%，主要原因是2017年10月我中心根据事业单位公车改革有关要求处置了3台公务车，2018年单位公务车数量减少了。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与上年度保持不变。开支内容主要为参加境外业务交流会及有关工作等出差费用；

（二）公务用车购置及运行维护费12万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年度相同；公务用车运行维护费12万元，比上年减少3万元，下降13.64%，主要原因是2017年10月我中心根据事业单位公车改革有关要求处置了3台公务车，2018年单位公务车数量减少了；

（三）公务接待费4万元，与上年度保持不变。主要计划用于接待来我中心交流考察学习单位所需的业务接待等费用支出。

    三、单位运行经费安排情况

2018年，本单位运行经费安排223万元，其中：办公费7万元，印刷费5万元，邮电费19.5万元，差旅费5.8万元，福利费10万元，日常维修费16万元，专用材料及一般办公设备购置费22万元，办公用房水电费9.1万元，办公用房物业管理费10.8万元，公务用车运行维护费12万元等。

    四、政府采购情况

2018年本单位政府采购安排117.4万元，其中货物类采购预算38.4万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算59万元。

 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我中心办公用房1,199.64平方米，车辆编制数3辆，2018年实有在编车辆3辆。

    六、预算绩效信息公开情况

2018年省建设执业资格注册中心的整体绩效目标是：将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神结合起来，深刻领会党的十九大作出的一系列新决策新部署,围绕省住房和城乡建设厅的重点工作，进一步提高服务效能，全面深化“放管服”改革，扎实开展建设执业资格考试、注册、继续教育管理和服务工作,全力推进“阳光政务”建设，不忘初心，牢记使命，全心全意为建设行业人员提供更优质的服务。