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2019年广东省建设执业资格注册中心部门预算

目 录

第一部分  广东省建设执业资格注册中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

 

第二部分  2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 广东省建设执业资格注册中心概况

 

一、主要职责

广东省建设执业资格注册中心是省住房和城乡建设厅下属公益三类的正处级事业单位，为经费自理单位。主要职责：执行国家有关执业资格注册的方针、政策，受委托承担住房和城乡建设行业执业资格注册类行政许可的有关辅助性工作；协助人力资源和社会保障部门做好建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试组织和评卷等工作；承担建设执业资格注册审查、注册管理及注册后监督，推动执业人员诚信系统建设及信息公开服务；承担建设执业注册资格继续教育有关工作。

 

二、部门预算构成

本部门无下属预算单位，部门预算为中心本级预算。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省建设执业资格注册中                                                    单位：万元

 

收        入

支        出

 

项    目

预算

项    目

预算

 

一、财政拨款

1,882.74

一、一般公共服务支出

　

 

二、财政专户拨款

　

二、外交支出

　

 

三、其他资金

540.00

三、国防支出

　

 

收        入

支        出

 

项    目

预算

项    目

预算

 

　

　

五、教育支出

　

 

　

　

六、科学技术支出

　

 

　

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

 

　

　

八、社会保障和就业支出

　

 

　

　

九、卫生健康支出

　

 

　

　

十、节能环保支出

　

 

　

　

十一、城乡社区支出

3,423.74

 

　

　

十二、农林水支出

　

 

　

　

十三、交通运输支出

　

 

　

　

十四、资源勘探信息等支出

　

 

　

　

十五、商业服务业等支出

　

 

　

　

十六、金融支出

　

 

　

　

十七、援助其他地区支出

　

 

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

　

 

　

　

十九、住房保障支出

　

 

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

 

　

　

二十一、灾害防治及应急管理支出

　

 

　

　

二十二、其他支出

　

 

　

　

　

　

 

    本年收入合计

2,422.74

       本年支出合计

3,423.74

 

　

　

　

　

 

四、上级补助收入

　

二十三、对附属单位补助支出

　

 

五、附属单位上缴收入

　

二十四、上缴上级支出

　

 

六、用事业基金弥补收支差额

1,001.00

二十五、结转下年

　

 

　

　

　

　

 

     收入总计

3,423.74

         支出总计

3,423.74

 

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

　

 

　

　

　

　

　

 

 

　表2

　

 

收入总体情况表

 

广东省建设执业资格注册中心

　

　

　

 

　

　

 单位：万元　

 

功能分类科目

合计

财政拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

3,423.74

1,882.74

　

　

　

540.00

　

　

　

1,001.00

 

城乡社区支出

3,423.74

1,882.74

　

　

　

540.00

　

　

　

1,001.00

 

城乡社区管理事务

692.70

307.70

　

　

　

　

　

　

　

385.00

 

行政运行

692.70

307.70

　

　

　

　

　

　

　

385.00

 

其他城乡社区支出

2,731.04

1,575.04

　

　

　

540.00

　

　

　

616.00

 

其他城乡社区支出

2,731.04

1,575.04

　

　

　

540.00

　

　

　

616.00

 

 

 

   

表3

支出总体情况表

 

 

单位名称：广东省建设执业资格注册中心                                                    

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目名称

合计

3,423.74

　

2,883.74

540.00

　

　

　

城乡社区支出

3,423.74

　

2,883.74

540.00

　

　

　

 城乡社区管理事务

692.70

　

692.70

　

　

　

　

    行政运行

692.70

　

692.70

　

　

　

　

  其他城乡社区支出

2,731.04

　

2,191.04

540.00

　

　

　

   其他城乡社区支出

2,731.04

　

2,191.04

540.00

　

　

　

 

 

　

　

　

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

单位：万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

1,882.74

一、一般公共服务支出

　

二、政府性基金预算

　

二、外交支出

　

三、国有资本经营预算

　

三、国防支出

　

　

　

四、公共安全支出

　

　

　

五、教育支出

　

　

　

六、科学技术支出

　

　

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

　

　

八、社会保障和就业支出

　

　

　

九、卫生健康支出

　

　

　

十、节能环保支出

　

 

 

十一、城乡社区支出

1,882.74

 

 

十二、农林水支出

　

　

　

十三、交通运输支出

　

收        入

支        出

预算

项    目

预算

项    目

　

　

十四、资源勘探信息等支出

　

　

　

十五、商业服务业等支出

　

　

　

十六、金融支出

　

　

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

　

　

　

十九、住房保障支出

　

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

二十一、灾害防治及应急管理支出

　

　

　

二十二、其他支出

　

　

　

　

　

       本年收入合计

1,882.74

       本年支出合计

1,882.74

　

　

二十三、结转下年

　

　

　

　

　

         收入总计

1,882.74

         支出总计

1,882.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

 

 

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

                合    计

1,882.74

　

1,882.74

[212]城乡社区支出

1,882.74

　

1,882.74

  [21201]城乡社区管理事务

307.70

　

307.70

    [2120101]行政运行

307.70

　

307.70

  [21299]其他城乡社区支出

1,575.04

　

1,575.04

    [2129901]其他城乡社区支出

1,575.04

　

1,575.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

 

　

表6

 

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

 

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

单位：万元

 

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

　

　

　

 

　

　

　

 

注：本单位的人员和公用经费在表7中反映，本表为空，。                        

 

 

   表7

 

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

 

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

单位：万元

 

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

　

        合    计

1,882.74

 

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

408.50

 

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

42.00

 

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

42.00

 

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

174.00

 

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

18.00

 

  [30109]职业年金缴费

  [50501]工资福利支出

　

 

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50501]工资福利支出

　

 

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

　

 

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

31.00

 

  [30199]其他工资福利支出

  [50501]工资福利支出

101.50

 

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

1,451.24

 

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

14.00

 

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

14.00

 

  [30203]咨询费

  [50502]商品和服务支出

13.00

 

  [30204]手续费

  [50502]商品和服务支出

10.50

 

  [30205]水费

  [50502]商品和服务支出

0.50

 

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

  [30206]电费

  [50502]商品和服务支出

5.00

 

  [30207]邮电费

  [50502]商品和服务支出

16.50

 

  [30209]物业管理费

  [50502]商品和服务支出

10.00

 

  [30211]差旅费

  [50502]商品和服务支出

5.70

 

  [30212]因公出国（境）费用

  [50502]商品和服务支出

2.85

 

  [30213]维修（护）费

  [50502]商品和服务支出

15.20

 

  [30214]租赁费

  [50502]商品和服务支出

13.00

 

  [30216]培训费

  [50502]商品和服务支出

3.80

 

  [30217]公务接待费

  [50502]商品和服务支出

3.80

 

  [30218]专用材料费

  [50502]商品和服务支出

1.00

 

  [30226]劳务费

  [50502]商品和服务支出

259.35

 

  [30227]委托业务费

  [50502]商品和服务支出

435.00

 

  [30228]工会经费

  [50502]商品和服务支出

3.00

 

  [30229]福利费

  [50502]商品和服务支出

6.00

 

  [30231]公务用车运行维护费

  [50502]商品和服务支出

11.40

 

  [30239]其他交通费用

  [50502]商品和服务支出

1.90

 

  [30240]税金及附加费用

  [50502]商品和服务支出

10.00

 

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

595.74

 

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

13.00

 

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

5.00

 

  [30309]奖励金

  [50901]社会福利和救助

8.00

 

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

10.00

 

  [31002]办公设备购置

  [50601]资本性支出（一）

10.00

 

  [31006]大型修缮

  [50601]资本性支出（一）

　

 

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50601]资本性支出（一）

　

 

 

　

　

　

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

　

　

　

单位：万元

 

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

行政经费

　

　

　

　

 

“三公”经费

18.05

18.05

　

　

 

      其中：（一）因公出国（境）支出

2.85

2.85

　

　

 

            （二）公务用车购置及运行维护支出

11.40

11.40

　

　

 

                  1.公务用车购置

　

　

　

　

 

                  2.公务用车运行维护费

11.40

11.40

　

　

 

            （三）公务接待费支出

3.80

3.80

　

　

 

注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

 

二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

 

 

 

 

 

                表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省建设执业资格注册中心                                      单位：万元

 

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中：基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空。

                       

     表10

部门预算基本支出预算表

 

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

　

　

　

单位：万元

 

 

支出项目类别（资金使用单位）

总计

预算拨款

其他资金

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

合计

540.00

　

　

　

　

540.00

 

广东省建设执业资格注册中心

540.00

　

　

　

　

540.00

 

其他资本性等支出

540.00

　

　

　

　

540.00

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省建设执业资格注册中心

　

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3,423.74

1,882.74

1,882.74

　

　

1,541.00

　

广东省建设执业资格注册中心

3,423.74

1,882.74

1,882.74

　

　

1,541.00

　

   省建设执业资格注册中心取消收费后省财政保障资金

692.70

307.70

307.70

　

　

385.00

高质高效地完成共计10项约19万注册人员的注册和管理工作，在规定时间内完成资料审核，确保资料的真实完整性，严格按规定审核注册资格，监督各类注册师在执业期间的行为。

    建设执业注册资格考试考务费-工作经费

675.30

583.30

583.30

　

　

92.00

配合省人事考试局做好全省9项建设执业资格考试考务工作，确保考试服务到位，保障措施得力，实现考试考务工作零泄密、零事故、零投诉，圆满完成任务

    建设执业注册资格考试考务费-上缴中央、考点分成

1,000.00

476.00

476.00

　

　

524.00

配合省人事考试局做好全省建设执业资格考试考务工作，确保考试服务到位、保障措施得力，实现考试考务工作零泄密、零事故、零投诉，圆满完成任务。

    建设执业注册资格考试考务费-成本性支出

515.74

515.74

515.74

　

　

　

配合省人事考试局做好全省9项建设执业资格考试考务工作，确保考试服务到位，保障措施得力，实现考试考务工作零泄密、零事故、零投诉，圆满完成任务

  事业单位经营支出

540.00

　

　

　

　

540.00

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

    一、部门预算收支增减变化情况

2019年本单位收入预算3423.74万元，比上年的3200万元增加了223.74万元,增幅为6.99%。其中：一般公共预算拨款1882.74万元，比上年的1531万元增加了351.74万元,增幅为22.97%，增加的主要原因是财政拨款预算增加；其他资金（经营收入）预算收入540万元，比上年的1669万元减少了1129万元,减幅为67.65%，减少的原因是由于继续教育政策改革，注册人员继续教育的选择范围更广，经营收入减少；所以使用事业基金弥补项目经费不足1001万元；支出预算3423.74万元，比上年的3200万元增加了223.74万元,增幅为6.99%。其中：一般公共预算拨款1882.74万元，比上年的1531万元增加了351.74万元,增幅为22.97%，增加的主要原因是考场费、考务等直接成本增加；事业单位经营支出540万元，比上年的1669万元减少了1129万元,减幅67.65%，减少的原因是因为经营业务减少，所以经营支出相应减少；用事业基金弥补收支差额1001万元，是因为财政拨款不足，所以用以前年度经营结余的事业基金进行弥补。

 

    二、“三公”经费安排情况说明

2019年本单位“三公”经费预算安排18.05万元，比上年19万元减少0.95万元，下降0.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2.85万元，比上年减少0.15万元，开支内容主要为参加境外业务交流会及有关工作等出差费用。

（二）公务用车购置及运行维护费11.4万元，比上年减少0.6万元，开支的内容是单位3台公务车的日常运行维护费。

（三）公务接待费3.8万元，比上年减少0.2。主要用于接待来我中心交流考察学习单位所需的业务接待支出。

 

    三、单位运行经费安排情况

单位运行经费：包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费以及其他费用等。2019年本单位运行经费安排161.15万元，比上年223万减少61.85万元，下降27.74%，主要原因是贯彻落实国家和省委省政府厉行节约有关要求，坚持勤俭节约办事，减压单位运行经费。

 

    四、政府采购情况

2019年本单位政府采购安排147.75万元，其中货物类采购预算27.75万元，工程类采购预算48万元，服务类采购预算72万元。

 

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位固定资产净值300.64   万元，分布构成情况为：房屋 1199.64平方米，车辆 3 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产24.55万元，主要是办公家具、台式计算机、便携式计算机、打印机、空调等。

 

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年本单位重点项目绩效目标情况如下：

项  目

预算数

绩效目标

省建设执业资格注册中心取消收费后省财政保障资金

692.70万元

高质高效地完成共计10项约19万注册人员的注册和管理工作，在规定时间内完成资料审核，确保资料的真实完整性，严格按规定审核注册资格，监督各类注册师在执业期间的行为。

建设执业注册资格考试考务费

2191.04万元

配合省人事考试局做好全省9项建设执业资格考试考务工作，确保考试服务到位，保障措施得力，实现考试考务工作零泄密、零事故、零投诉，圆满完成任务

住房城乡建设领域执业注册继续教育提供相关教材和研究咨询服务经费

540.00万元

提供住房城乡建设领域的政策技术研究咨询服务及技术支持，提高相关机构及建设执业人员技能，营造良好社会环境。

 

 

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。　　

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。　　

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　

　　（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。　　

　　（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。　　

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　　

　　（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　　

　　（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。　　

　　（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　　

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。　　

　　（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。　　

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　

　　（十四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。